| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016158 |
23.8.2016 |
Spracovanie svetelnotechnického merania k projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
Marialux s.r.o. |
46 003 002 |
8 257,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150117 |
22.12.2015 |
Spracovanie svetelnotechnického merania po realizácií projektu "Rekonštrukcia a modernizácia... |
Marialux s.r.o. |
46 003 002 |
11 796,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160046 |
22.9.2016 |
Svetelnotechnické meranie po realizácií projektu " Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
Marialux s.r.o. |
46 003 002 |
8 257,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
72/maj/2015 |
30.7.2015 |
Nájom časti pozemku parc. č. 582/2 |
Šen Hasipi |
45975043 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva na EA ihrisko |
17.7.2012 |
Realizácia procesu elektronickej aukcie na výber zhotoviteľa zákazky Multifunkčné ihrisko Ul.... |
ELTENDER s.r.o. |
45963681 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mand. zmluva na EA parkovisko |
17.7.2012 |
Realizácia procesu elektronickej aukcie na výber zhotoviteľa Parkovisko pri rímskokatolíckom... |
ELTENDER s.r.o. |
45963681 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120169 |
7.5.2012 |
Čistiace a hygienické potreby pre MsÚ Stará Turá |
Idee.sk s.r.o. |
45951454 |
205,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012053 |
25.4.2012 |
Čistiace prostriedky |
Idee.sk s.r.o. |
45951454 |
206,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
14.6.2017 |
Poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu- vypracovanie žiadosti o nenávratný... |
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH |
45946043 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-2017003 |
14.7.2017 |
Čiastočné vypracovanie žiadosti o NFP k projektu s názvom: "Revitalizácia vnútrobloku, ul.... |
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH |
45946043 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1220000204 |
31.10.2014 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3190001573 |
7.11.2014 |
dodávka plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
8.12.2014 |
zál. platba plyn 12/14 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1280001199 |
28.1.2015 |
vyučtovanie plynu11-12/2014 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
470,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
28.1.2015 |
Zál. platba plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190000355 |
11.2.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190000564 |
6.3.2015 |
zál. platba plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
15.4.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
13.5.2015 |
Plyn- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
9.6.2015 |
Plyn 6/15 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267,94 EUR |
