Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 38/MAJ/HLZ/2023 | 25.10.2023 | Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 5/38 | Kronenpharma, s.r.o. | 46 717 471 | 2 978,25 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 44/MAJ/DOD/2023 | 22.11.2023 | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 38/MAJ/HLZ/2023 - oprava druhu pozemku | Kronenpharma, s.r.o. | 46 717 471 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019106 | 16.5.2019 | Materiál na podujatie "Otvorená náruč Podkylava 2019" | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46 566 970 | 111,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019012 | 22.1.2019 | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o. | 46 48 57 32 | 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190026 | 30.1.2019 | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o. | 46 48 57 32 | 333,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016077 | 5.5.2016 | Spracovanie energetickej certifikácie budovy Základnej školy, ul. Hurbanova 128/25, Stará Turá. | Loira s.r.o. | 46 344 519 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016140 | 25.7.2016 | Káva pre potreby MsÚ | KÁVIČKA.SK, s.r.o. | 46 306 595 | 33,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/kult/2016 | 28.7.2016 | Káva pre potreby MsÚ | KÁVIČKA.SK, s.r.o. | 46 306 595 | 33,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017007 | 18.1.2017 | Káva pre potreby MsÚ | KÁVIČKA.SK, s.r.o. | 46 306 595 | 34,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/kult/2017 | 20.1.2017 | Káva pre potreby MsÚ | KÁVIČKA.SK, s.r.o. | 46 306 595 | 34,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015060 | 1.4.2015 | Doprava dielov pre umelé klzisko | AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák | 46 205 691 | 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/kult/2015 | 14.5.2015 | Doprava dielov pre umelé klzisko | AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák | 46 205 691 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/kult/2015 | 15.6.2015 | Doprava dielov pre umelé klzisko | AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák | 46 205 691 | 384,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 2014 | 13.5.2014 | Mandátna zmluva | B4F Slovakia, s.r.o. | 46 112 481 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016007 | 15.1.2016 | Originálne smútočné príhovory - ekniha | InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA | 46 088 385 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/kult/2016 | 27.1.2016 | Smútočné príhovory pre ZPOZ | InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA | 46 088 385 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/kult/2016 | 30.5.2016 | Originálne smútočné príhovory - ekniha | InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA | 46 088 385 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021243 | 20.12.2021 | Tlač knihy Nemci Javorinu nikdy nedostanú | TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. | 46 008 535 | 3 176,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210643 | 22.12.2021 | Tlač knihy - Nemci Javorinu nikdy nedostanú | TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. | 46 008 535 | 3 176,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 zo dňa 09.12.2015 | 9.12.2015 | Vypracovanie svetelnotechnického merania vlastností verejného osvetlenia po
rekonštrukcií k... |
Marialux s.r.o. | 46 003 002 | 11 796,00 EUR |
