| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/SOC/HLZ/2021 |
2.12.2021 |
Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/SOC/HLZ/2020 |
2.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
84/MAJ/HLZ/2020 |
1.12.2020 |
Zriadenie vecného bremena |
Branislav Podhradský |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
84/maj/2015 |
29.9.2015 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 4028/6,9 |
Ing. Juraj Gavač, Ján Gorčík a manž. |
|
951.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/ext/2016 (20/maj/2016) |
7.6.2016 |
Manažment verejného obstarávania |
MP Profit, s.r.o. |
36 734 420 |
792.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/ext/2014 |
10.11.2014 |
Rámcová zmluva na termínované vklady |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8370110694 |
26.7.2017 |
predplatné časopisu učtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8350100932 |
13.8.2015 |
Účtovníctvo ROPO a obcí - predplatné |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8340141397 |
12.9.2014 |
predplatné mesačníka Účtovníctvo obcí |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8330126973 |
14.8.2013 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
69.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
832927363/51230046 |
15.2.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8323705411/51230093 |
21.3.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
832023 |
15.12.2023 |
Vymaľovanie priestorov BD595/58 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
4,287.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320145359/51220685 |
16.1.2023 |
Telefon ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320108628 |
4.10.2012 |
predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
64.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/SOC/HLZ/2020 |
2.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/SOC/DOD/2022 |
12.9.2022 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/SOC/DOD/2021 |
23.11.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo |
BENY-STAv Prievidza s.r.o. |
36683744 |
148,047.53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/MAJ/DOD/2020 |
18.11.2020 |
Úprava termínov realizácie stavby |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
83/maj/2015 |
24.9.2015 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 4033/2 |
Branislav Redaj |
|
4,128.60 EUR |
