| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8460981388 |
24.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2018 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
117,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
84490247 (8140185374) |
6.6.2019 |
Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 6/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8404897123 |
11.4.2019 |
Elektrická energia 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
498,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8404897122 |
11.4.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
130,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8403252727 |
8.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 08/2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
4 569,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402499537 |
15.3.2019 |
Dodávka elektrickej energie za február 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
510,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402499536 |
15.3.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň 2/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
147,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/SOC/HLZ/2022 |
23.9.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/SOC/HLZ/2021 |
2.12.2021 |
Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/SOC/HLZ/2020 |
2.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
84/MAJ/HLZ/2020 |
1.12.2020 |
Zriadenie vecného bremena |
Branislav Podhradský |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
84/maj/2015 |
29.9.2015 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 4028/6,9 |
Ing. Juraj Gavač, Ján Gorčík a manž. |
|
951,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/ext/2016 (20/maj/2016) |
7.6.2016 |
Manažment verejného obstarávania |
MP Profit, s.r.o. |
36 734 420 |
792,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/ext/2014 |
10.11.2014 |
Rámcová zmluva na termínované vklady |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8370110694 |
26.7.2017 |
predplatné časopisu učtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8350100932 |
13.8.2015 |
Účtovníctvo ROPO a obcí - predplatné |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8340141397 |
12.9.2014 |
predplatné mesačníka Účtovníctvo obcí |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8330126973 |
14.8.2013 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
832927363/51230046 |
15.2.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8323705411/51230093 |
21.3.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
