| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8781910631 |
16.2.2016 |
Telefónne hovory za január 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
123,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8779174386 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8778202699 |
12.10.2015 |
Telefónne hovory za september 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8777252183 |
16.9.2015 |
Telefónne hovory za august 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
113,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8776237697 |
12.8.2015 |
Pevná linka - ZOS 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8775721588 |
20.7.2023 |
dodávka plynu júl 2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8774398497 |
11.6.2015 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8763605524 |
16.7.2014 |
Poplatok za telefón pevná linka 06/2014 - ZOS Stará Turá |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
39,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
876305782 |
14.7.2014 |
Telefónne hovory za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8762595288 |
16.6.2014 |
Telef. hovory za máj |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8759594285 |
11.3.2014 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8758603830 |
11.2.2014 |
Telefóny - január 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8755671724 |
12.11.2013 |
telefon 10/13- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8749882718 |
13.5.2013 |
Telefóny -apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
114,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8734027887 |
19.1.2012 |
faktúra za služby pevnej linky 01/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
119,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8723934888 |
16.3.2011 |
T-Com poplatok za obdobie 2/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
160,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
2.8.2016 |
Maľovanie ZOS po vytopení |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
29.7.2016 |
Maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/SOC/HLZ/2022 |
12.10.2022 |
Zmluva o zabzpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/SOC/HLZ/2020 |
2.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
