| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
876305782 |
14.7.2014 |
Telefónne hovory za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8762595288 |
16.6.2014 |
Telef. hovory za máj |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8759594285 |
11.3.2014 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8758603830 |
11.2.2014 |
Telefóny - január 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8755671724 |
12.11.2013 |
telefon 10/13- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8749882718 |
13.5.2013 |
Telefóny -apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
114.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8734027887 |
19.1.2012 |
faktúra za služby pevnej linky 01/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
119.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8723934888 |
16.3.2011 |
T-Com poplatok za obdobie 2/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
160.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
2.8.2016 |
Maľovanie ZOS po vytopení |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
29.7.2016 |
Maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/SOC/HLZ/2022 |
12.10.2022 |
Zmluva o zabzpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/SOC/HLZ/2020 |
2.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
87/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 2 |
Alžbeta Tomečková |
|
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/maj/2014 |
13.11.2014 |
Zriadenie vecného bremena |
Peter Gažovič a manž. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/ext/2016 (38/maj/2016) |
28.9.2016 |
Rámcová kúpna zmluva - nákup kontajnerov |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
100,852.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8690101808 |
24.9.2018 |
Účtovníctvo ROPO a obcí pre rok 2018-predplatné |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
121.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
864939539 |
12.5.2011 |
Dodatok o pripojení (internet ZOS - služba ADSL Smart) |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8649395339, dod. č. 2 |
31.10.2012 |
Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8649395339, dod. č. 2 |
26.3.2014 |
Pripojenie internetu - ZOS viazanosť na 24 mesiacov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/SOC/HLZ/2021 |
29.12.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Obec Hrašné |
311634 |
36.00 EUR |
