Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/EKO/HLZ/2023 | 20.3.2023 | Záložná zmluva 304/1/2023 | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/EKO/HLZ/2022 | 18.2.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Karel Novotný | 241.53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2024 | 21.3.2024 | Znalecký posudok na pozemky parc. č. 4554/10,17,18,19,21,27,28 | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2022 | 8.2.2022 | Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 4716/1,2 v k. ú.... | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2021 | 20.12.2021 | Projekt - Starostlivosť o dreviny časť ul. M.R. Štefánika v Starej Turej | ZAAR Trnava s.r.o. | 45 323 747 | 4,944.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2018 BD | 10.4.2018 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 | Mikulcová Marcela | 368.16 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2017-BD | 25.8.2017 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 | Bačová Zdenka | 387.60 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 9/2016 | 1.12.2016 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 | Bc. Ľubomír Kolár | 447.12 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2015 | 9.9.2015 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Juraj Tinka | 401.70 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2012 | 7.9.2012 | Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá | MARO, s.r.o. | 36407020 | 34,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8920056615 | 6.9.2023 | Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.7.2023 | SPP, a. s. | 35815256 | 1,525.01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/SOC/HLZ/2020 | 2.3.2020 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/SOC/DOD/2022 | 17.10.2022 | Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 89/MAJ/HLZ/2020 | 9.12.2020 | Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 4 | Jaroslav Galbavý | 140.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 89/maj/2013 | 30.10.2013 | Zámenná zmluva | Ing. Štefan Medňanský | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/ext/2016 (36/maj/2016) | 22.9.2016 | Rámcová kúpna zmluva | TAMPO CENTRUM, s.r.o. | 36268283 | 3,304.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/ext/2014 | 17.12.2014 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0917 301467)
|
Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/EKO/HLZ/2022 | 30.3.2022 | Predaj doplnkového tovaru:
- Kniha: "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" v množstve 30 ks |
Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave | 00164721 | |
| Detail | Faktúra došlá | 8822690192 | 6.3.2019 | Elektrická energia - Hasičské zbrojnice a garáže | SPP, a. s. | 35815256 | 254.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88122022 | 3.1.2023 | elektroinštalačné práce - pripojenie MsÚ na Mestský dom | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 1,032.89 EUR |
