| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8340141397 |
12.9.2014 |
predplatné mesačníka Účtovníctvo obcí |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8330126973 |
14.8.2013 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
832927363/51230046 |
15.2.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8323705411/51230093 |
21.3.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
832023 |
15.12.2023 |
Vymaľovanie priestorov BD595/58 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
4 287,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320145359/51220685 |
16.1.2023 |
Telefon ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320108628 |
4.10.2012 |
predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
64,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/SOC/HLZ/2020 |
2.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/SOC/DOD/2022 |
12.9.2022 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/SOC/DOD/2021 |
23.11.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo |
BENY-STAv Prievidza s.r.o. |
36683744 |
148 047,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/MAJ/DOD/2020 |
18.11.2020 |
Úprava termínov realizácie stavby |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
83/maj/2015 |
24.9.2015 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 4033/2 |
Branislav Redaj |
|
4 128,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/maj/2011 |
20.12.2011 |
Predaj nehnuteľností pozemok parc. č. 8560/6, 8560/7 |
Ján Švancara a manž. |
|
894,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/ext/2014 |
3.11.2014 |
Zmluva o bežnom účte KOMUNAL |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8291716612 |
11.10.2021 |
ZOS - telekomunikačné služby za 09/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226040345 |
14.2.2019 |
Telekomunikačné služby za 02/209 - zariadenie opatrovateľskej služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8216052133 |
10.9.2018 |
Telefónne hovory za august 2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82130514 |
30.4.2014 |
seminár Tlačový zákon |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82122024 |
20.12.2024 |
Dodanie a montáž rolety s elektrickým pohonom ELITE SCREEN |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
1 616,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212147588 |
11.7.2018 |
Telefónne hovory jún 2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,28 EUR |
