| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8803361408 |
4.4.2019 |
Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 4/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/SOC/HLZ/2022 |
12.10.2022 |
Zmluva o zabezpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/SOC/HLZ/2020 |
2.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
88/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 3 |
Miroslav Vychlopen |
|
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
88/maj/2013 |
24.10.2013 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 651 |
Ivana Trúsiková |
|
2.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/ext/2016 (41/maj/2016) |
12.10.2016 |
Zámena nehnuteľností |
Ing. Milan Zigo |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/ext/2014 (SWM/MSUST/2014) |
3.12.2014 |
Servisné služby a podpora pre programové vybavenie KERIO CONNECT a KERIO CONTROL |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
88 |
9.5.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac apríl 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8796937472 |
8.6.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8793606097 |
24.1.2019 |
Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8790271347 |
11.11.2016 |
Telefónne poplatky za mesiac október 2016. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8783760418 |
15.4.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8781910631 |
16.2.2016 |
Telefónne hovory za január 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
123.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8779174386 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8778202699 |
12.10.2015 |
Telefónne hovory za september 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8777252183 |
16.9.2015 |
Telefónne hovory za august 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
113.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8776237697 |
12.8.2015 |
Pevná linka - ZOS 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8775721588 |
20.7.2023 |
dodávka plynu júl 2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8774398497 |
11.6.2015 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8763605524 |
16.7.2014 |
Poplatok za telefón pevná linka 06/2014 - ZOS Stará Turá |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
39.54 EUR |
