| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015205 |
3.11.2015 |
Materiál na opravu múrika pri ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015206 |
3.11.2015 |
objednávka plošného inzerátu predajňa Farby-Laky č.167 Stará Turá |
Kopaničiar expres |
34147748 |
97,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/kult/2015 |
3.11.2015 |
Podložky na prejavy a príhovory pre ZPOZ |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150474 (35600202) |
3.11.2015 |
Nájomné za 10/2015 + kópie za 8/2015-10/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
180,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150475 (35600216) |
3.11.2015 |
Kópie za obdobie 10/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/šp/2015 |
2.11.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015200 |
2.11.2015 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
2.11.2015 |
vstupenky na RND |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
56,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/37/maj/2015 |
2.11.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Zdenko Hlubocký |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015201 |
2.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Lokalite Nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 998,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015202 |
2.11.2015 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150469 (25306268) |
2.11.2015 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2015 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500419 |
30.10.2015 |
oprava sedátka v kúpeľni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
30.10.2015 |
mobilné telefóny - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47/2015 |
30.10.2015 |
Revízia komínov - ZOS |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2015/061Mesto Stará Turá |
30.10.2015 |
Zmluva o združených dodávkych zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016. |
MET Slovakia, a.s. |
45 860 637 |
22,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/ext/2015 |
30.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2015 |
28.10.2015 |
Výroba pohľadníc s motívom mesta Stará Turá |
STRATOS - CZ |
02553872 |
127,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58/kult/2015 |
28.10.2015 |
Výroba mestského vysielania - október 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015204 |
28.10.2015 |
Podložky na prejavy a príhovory pre ZPOZ |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
11,52 EUR |
