| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150012 |
11.11.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015211 |
11.11.2015 |
Náplne do tlačiarneHP DJ 5740, stlačený vzduch pre výpočtovú techniku |
realizované cez www.eks.sk |
|
105,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115027829 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
141,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220091 |
11.11.2015 |
Autobusové spojenie za október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000878653 |
11.11.2015 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
10,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8779174386 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60/kult/2015 |
10.11.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
362,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015209 |
9.11.2015 |
Softvér centrála pre MsP - upgrade |
Roland Endrész |
43024033 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015208 |
6.11.2015 |
Hadice pre MHZ Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011540924 |
5.11.2015 |
Elektrika za november 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011540923 |
5.11.2015 |
zál.platba elektriny ZOS 11/2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115026560 |
5.11.2015 |
internet - ZOS 11/2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015207 |
4.11.2015 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/EXT/2015 |
4.11.2015 |
Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky, značka... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51150483/20154641 |
4.11.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
519,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150468/20152464 |
4.11.2015 |
Kalendáre na rok 2016 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150482 (121113949) |
4.11.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2015 do 31.12.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352015 |
3.11.2015 |
seminár účtovná závierka v obciach |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015203 |
3.11.2015 |
Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody |
Dušan Hornák - Vodoinštalatér-Kúrenár |
46013270 |
2 997,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.11.2015 |
Telef. hovory za október |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
254,06 EUR |
