| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240227 |
5.6.2024 |
Spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP Operačný program Slovensko, názov výzvy: "Triedený... |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022 |
5.6.2024 |
Geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie ul. SNP pred obchodným centrom v k.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
16/MAJ/HLZ/2024 |
4.6.2024 |
Zriadenie vecného bremena VN a NN vedenie - žiadateľ Lidl Slovenská republika s.r.o. Bratislava |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.6.2024 |
Tel. hovory 05/2024 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
937,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024078 |
3.6.2024 |
Vypracovanie žiadosti o NFP s kódom výzvy: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR – „Triedený zber... |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402212 |
3.6.2024 |
Vyúčtovacia Fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-115,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402211 |
3.6.2024 |
Vyúčtovacia fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402222 |
3.6.2024 |
vyúčtovacia fa za obdobie 1.1.2024-10.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
0,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2024 |
3.6.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Galány Matej |
|
725,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024088 |
3.6.2024 |
Oprava čerpadla TOHATSU |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
514,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024077 |
31.5.2024 |
Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240204 |
31.5.2024 |
Ročná údržba rozšírenia MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku (31.5.2024 - 17.10.2024) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
138,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240205 |
31.5.2024 |
Upgrade dochádzkového systému webVisitor, webBoxu ( PHP 8) + nastavenia |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
288,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2024 |
29.5.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Lazarová Dagmar |
|
248,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024076 |
29.5.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/EKO/HLZ/2024 |
29.5.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Štefík Milan |
|
655,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024075 |
28.5.2024 |
Predplatné Stavebný portál profi plus. |
Verlag Dashoffer |
35730129 |
361,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z2401197 |
28.5.2024 |
Stavebný portál profi |
Verlag Dashofer Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
361,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024074 |
27.5.2024 |
Bezpečnostné označenie priestor kamier - tabuľky A3 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240202 |
27.5.2024 |
Toner do HP LJ P2015d |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
120,00 EUR |
