Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 15/MAJ/HLZ/2024 | 29.4.2024 | Úprava čl. IV. Nájomné a platobné podmienky od 1.5.2024 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 209 510,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/EKO/HLZ/2024 | 25.4.2024 | Dohoda o zábezpeke | Medňanská Lenka | 392,28 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024057 | 25.4.2024 | Online systém pre pasport pozemkov | LOTIQ s.r.o. | 55526667 | 597,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024058 | 25.4.2024 | Toner do HP LJ P2015d | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/PRE/DOD/2024 | 25.4.2024 | Dodatok zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb (Samsung Galaxy A15) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024056 | 24.4.2024 | Upgrade dochádzkového systému | APIS spol. s r.o. | 30222575 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 23.4.2024 | Mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400178 | 23.4.2024 | El. energia 03/2024 MsÚ | Technotur s.r.o. | 36704482 | 676,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240148 | 23.4.2024 | Reklamné predmety pre DHZ Drgoňova Dolina | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 230,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/EKO/HLZ/2024 | 22.4.2024 | Dohoda o zábezpeke | Maťko Filip | 140,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024055 | 22.4.2024 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 477,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400157 | 22.4.2024 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 95,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/AP/HLZ/2024 | 22.4.2024 | Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 494,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240144 | 22.4.2024 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2024 do 30.4.2024 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024053 | 19.4.2024 | Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) | Stredná priemyselná škola | 00893188 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024054 | 19.4.2024 | Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) | JKC, s.r.o. | 44310595 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024052 | 17.4.2024 | Polep služobného vozidla MsP | T štúdio s.r.o. | 34120866 | 474,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024046 | 16.4.2024 | Stretnutie s partnerským mestom Kunovice | Obec Čachtice | IČO: 00311464 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024051 | 15.4.2024 | Doprava - Vlak z Čachtíc na Čachtický hrad | SECOMT-SK s.r.o. | 51856921 | 360,00 EUR |
