| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
217 |
14.2.2017 |
MT - ZOS 1/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5793107497 |
14.2.2017 |
Telefónne hovory za január 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
14.2.2017 |
Zabezpečenie odbornej činnosti na úseku Co za január 2017 |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220006 |
14.2.2017 |
Autobusové spojenie za január 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000996970 |
14.2.2017 |
Spracovanie PPP U za január 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
14.2.2017 |
vyučtovanie el. energie 1-12/2016 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
471,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117004189 |
14.2.2017 |
telefonne hovory za január 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001000668 |
14.2.2017 |
Poštové služby za január 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
417,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317011134 |
14.2.2017 |
Internet za 3/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700055 |
14.2.2017 |
Dodávka tepla za 1/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
449,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/2017 |
14.2.2017 |
Dohoda o finančej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Viera Galbavá |
|
392,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
13.2.2017 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku parc. č. 4092/22, 78 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
227,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017025 |
10.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017023 |
9.2.2017 |
Kultúrny dom Papraď - úprava jestvujúcej projektovej dokumentácie a jej doplnenie |
PROTES-ASE |
30027047 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017024 |
9.2.2017 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2017 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
53,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170030 (20170014) |
9.2.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 1/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170029 (121113949) |
9.2.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.3.2017 do 31.3.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42017 |
9.2.2017 |
seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170026 (37300287) |
8.2.2017 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2016, konzultácie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
118,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017021 |
8.2.2017 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 80000 km. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
500,00 EUR |
