| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170001 |
30.1.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170002 |
30.1.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170003 |
30.1.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017014 |
27.1.2017 |
Hudobné vystúpenie p. Magálovej a p. Virága na program "Mesto seniorom" |
DV koncert records |
37 626 795 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017012 |
26.1.2017 |
Oparava šikmej schodiskovej sedačky _ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
423,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017013 |
26.1.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 025,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170012 (0020175760) |
26.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Brother, HP, Canon (realizované cez www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/maj/2017 |
26.1.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Vladimír Samek |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201703 |
25.1.2017 |
Oprava vozidlo Roomster pre rozvoz stravy |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
24.1.2017 |
Zál. platba elektrina 1/17 - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
105,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2017 |
23.1.2017 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovan stravovania - ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017011 |
23.1.2017 |
náplň do 4 ks lekárničiek malých - do 15 osôb |
Dr. Max 100, s.r.o. |
48115860 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/kult/2017 |
23.1.2017 |
Výroba plagátov na Festival Divné veci |
Szaly, s. r. o. |
44540027 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.15 |
23.1.2017 |
Nájomné na rok 2017 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/kult/2017 |
21.1.2017 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2017 (Z20171876_Z) |
20.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017009 |
20.1.2017 |
Úprava projektovej dokumentácie stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ ul.... |
PROTES-ASE |
30027047 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600487 |
20.1.2017 |
Nájom za azylovú izbu za rok 2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016120733 |
20.1.2017 |
Elektrická energia XII/2016 MsÚ a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
379,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016120737 |
20.1.2017 |
Elektrická energia XII/2016 sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
86,46 EUR |
