|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/šp/2017 |
9.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
4 363,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117005288 |
9.3.2017 |
Telefónne hovory február 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
123,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6794071617 |
9.3.2017 |
Telefónne hovory za február 2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170071 (121113949) |
9.3.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.4.2017 do 30.4.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170072 (36700729) |
9.3.2017 |
Nájomné za 2/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001004668 |
9.3.2017 |
Spracovanie PPP U za február 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220012 |
9.3.2017 |
Autobusové spojenie za mesiac február 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170022 (36700770) |
9.3.2017 |
Kópie za obdobie 2/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
201,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170074 (20170038) |
9.3.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/škol/2017 |
9.3.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Maňa |
Obec Maňa |
00 309 061 |
39,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017042 |
9.3.2017 |
Plaketa na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17004 |
9.3.2017 |
ZaD č.1 ÚPN-M Stará Turá-1 etapa prípravy podkladov pre schválenie podľa §25 SZ
|
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
1 998,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201709 |
8.3.2017 |
Oprava vozidla Roomster |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
199,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700085 |
8.3.2017 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
8.3.2017 |
telefony - ZOS- Orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17032120 |
8.3.2017 |
seminár Aktuálne otázky v sociálnej oblasti |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
188,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210317 |
8.3.2017 |
seminár Aktuálne otázky sociálnej oblasti |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
188,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017040 |
6.3.2017 |
Oprava prednej nápravy Škoda Fabia NM 564 AX. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017041 |
6.3.2017 |
Oprava servo pohonu kúrenia MsÚ Stará Turá |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170321 |
6.3.2017 |
Oprava automatizovaného systému kúrenia v budove MsÚ |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
27,00 EUR |