| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019018 |
30.1.2019 |
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
6 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190024 (201909) |
30.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/054 |
30.1.2019 |
Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190026 |
30.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
333,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190021 |
30.1.2019 |
SOZA verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský |
178454 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119012314 |
30.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 028,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019016 |
29.1.2019 |
zhotovenie a dodávka fotografií |
STRATOS-CZ, Křížka Vladimír |
02553872 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190023 (20190001) |
29.1.2019 |
Inzercia - Výberové konania na obsadenie miest uverejnené v týždenníku Kopaničiar expres č.... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
46,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019015 |
28.1.2019 |
Vzdelávanie "Komunikácia so seniorom" |
PhDr. Alena Oravcová |
37864785 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800507 |
28.1.2019 |
Spotreba a dodávka elektriny v Sociálnom šatníku za rok 2018. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
32,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800503 |
28.1.2019 |
Dodávka a spotreba elektriny v DCS - Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
264,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182019 |
25.1.2019 |
seminár k zák. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019014 |
25.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 028,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918978994) - mobilny internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918488950) - mobilny internet (modem) +... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918488950) - mobilny internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918978994) - mobilny internet (modem) +... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0917207906) - mobilny internet, modem, príloha... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/ext/2019 |
25.1.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č.1 k Zmluve (tel.č. 0915984311) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0903316111) - program |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
