Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2300765 23.1.2024 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.1.200023-31.12.2023 PZ stará Turá Technotur s.r.o. 36704482  661.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300753 23.1.2024 El. energia 12/2023 MSÚ Technotur s.r.o. 36704482  711.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230697/123190 23.1.2024 Strava klienti ZOS 12/2023 Marián Paška PKP 46408754  1,878.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240005/2024000012 23.1.2024 vodné, stočné ZOS 1-3/2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240009/2024017 23.1.2024 Licenčná zmluva 2024 ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  432.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240008 22.1.2024 Oprava notebooku HP PROGMA 31036279  156.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024008 22.1.2024 Office 365 - upgrade na Business Standard TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  175.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/OSS/HLZ/2024 18.1.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  100,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024006 18.1.2024 Osvedčovacie knihy + kancelárske potreby Janette Marczibál - CONNECT 34454730  124.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024007 18.1.2024 Voľby - prezidentské SR Janette Marczibál - CONNECT 34454730  174.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240002/4124002048 17.1.2024 Internet ZOS+popl. 2024 1/24 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  62.78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/MAJ/HLZ/2024 17.1.2024 Nájomné a platobné podmienky na rok 2024 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  21,450.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/MAJ/HLZ/2024 17.1.2024 Nájomné a platobné podmienky na rok 2024 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  88,580.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062306423 17.1.2024 vyúčtovacia faktúra za 2023 PZ Drgonova dolina encare, s.r.o. 52302555  153.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062306441 17.1.2024 Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 el. 5121124 encare, s.r.o. 52302555  -0.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062306431 17.1.2024 Vyúčtovacia Fa za rok 2023 (el. 5613159) encare, s.r.o. 52302555  -5.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001661627 17.1.2024 Poštové služby, december 2023 Slovenská pošta,a.s., 36631124  486.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300703 17.1.2024 Dodávka tepla 12/2023 MsÚ Technotur s.r.o. 36704482  3,257.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240007 17.1.2024 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2024 do 31.01.2024 Slovanet, a.s. 35765143  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240004 17.1.2024 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2024 SIOX s.r.o. 47012676  208.80 EUR 
Nastavenia cookies