| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
59240012 |
25.11.2024 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
228,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024185 |
24.11.2024 |
Výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP ( nohavice, polokošele, thermo prádlo, poožky a... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
507,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/OSS/HLZ/2024 |
22.11.2024 |
Darovacia zmluva. |
JUSTUR, spol. s.r.o. |
31102450 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240541 |
22.11.2024 |
Palivové drevo - jednorazová dávka v hmotnej núdzi ( vecné plnenie). |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
299,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240498/2400525 |
21.11.2024 |
oprava zásuvky ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240501/8359210245 |
21.11.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240502/83631326047 |
21.11.2024 |
Plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240507/324632 |
21.11.2024 |
servisná kontrola plyn. zariadenia ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240508/324633 |
21.11.2024 |
Odborná prehliadka plyn. zariadení |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240484/2401297 |
21.11.2024 |
Pravidelná kontrola komínov ZOS |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240514/124151 |
21.11.2024 |
Strava klientov ZOS 10/24 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
2 042,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240521/4124035656 |
21.11.2024 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240518/2400538 |
21.11.2024 |
Oprava radiátora ZOS |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
37,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024183 |
20.11.2024 |
Dezinfekcia rúk - terénna opatrovateľská služba |
realizované cez www.eks.sk |
|
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240026 |
20.11.2024 |
sprostredkovanie predaja knihy "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" |
Dom kultúry Javorina, m.p.o. |
36130125 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024184 |
20.11.2024 |
Vykonanie revíznych prác - požiarne klapky |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/MAJ/HLZ/2024 |
19.11.2024 |
Predaj RTG systém BMI s príslušenstvom |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/AP/HLZ/2024 |
19.11.2024 |
Zmluva o spolupráci - KÚPELE Trenčianske Teplice |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. |
34129316 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240539 |
19.11.2024 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240528 |
18.11.2024 |
Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou na elektrobicykle (projekt EÚ) |
EXTREME SPORT FABRIK s.r.o. |
46999710 |
45 284,14 EUR |
