| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240511 |
8.11.2024 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240512 |
8.11.2024 |
ÚČTO. ROPO A OBCÍ štandard, rok 2025 - vyúčtovacia FA |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240025 |
7.11.2024 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2024 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/PRE/HLZ/2024 |
7.11.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb ( internet Pro Light - kamera) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240488 |
7.11.2024 |
audit KUZ 2023 mesta Stará Turá, audit VS |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240489 |
7.11.2024 |
audit IUZ mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OSS/HLZ/2024 |
6.11.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
2 068,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024174 |
6.11.2024 |
Výmena kľučky vodičových dverí na vozidle Nissan Leaf |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240486 |
6.11.2024 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.10.-23.11.2024) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 005,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240485 |
6.11.2024 |
Telefón Apple iPhone 16 256GB - akontácia |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024175 |
6.11.2024 |
Havarijné riešenie výpadku VM Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OSS/HLZ/2024 |
5.11.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
9 516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240480 |
5.11.2024 |
Rastliny pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku 2. etapa |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
2 144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240481 |
5.11.2024 |
Rastliny pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
2 225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024173 |
4.11.2024 |
Technická podpora na rok 2024 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
268,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/PRE/DOD/2024 |
4.11.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (tel. č. 0903316111) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/PRE/DOD/2024 |
4.11.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (tel. č. 0918711832) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/PRE/HLZ/2024 |
4.11.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0915579236) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/PRE/HLZ/2024 |
4.11.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0915577843) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/PRE/DOD/2024 |
4.11.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (tel. č. 0915577843) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
