| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021026 |
24.6.2021 |
stavebné práce Prestavba bjektu Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
119,157.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210279 |
1.7.2021 |
Telefónne hovory jún 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
649.79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
51210281 |
1.7.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,192.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210280 |
2.7.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2021 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210282 |
6.7.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210290 |
6.7.2021 |
Vyúčtovanie vodného a stočného ZOS od 01.01.2021 do 30.06.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
33.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210289 |
6.7.2021 |
Vodné a stočné v ZOS od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210283 |
6.7.2021 |
Vypísanie lekárskych posudkov január-jún 2021 |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210284 |
7.7.2021 |
Odber zemného plynu za júl 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210292 |
7.7.2021 |
Nájomné za HD a Office TV. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210285 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné Iv. až Vi. 2021 - HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210286 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné za I. až VI. 2021 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210287 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné I. až VI.2021 HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210288 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné VII.- IX.2021 MsU a MsP. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210291 |
7.7.2021 |
Vyúčtovanie vodného a stočného Msu za I. - VI.2021. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
82.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210296 |
8.7.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 6/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210295 |
8.7.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 24.6.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210701 |
8.7.2021 |
zabezpečenie súťažných podkladov - zóna Mierová |
Lukačovič architekti s.r.o. |
53744721 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210293 |
9.7.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2021 do 31.8.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210298 |
9.7.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 6/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
