| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100177 |
9.6.2021 |
Dodávka tepla v DCS za 05/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
181.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210248 |
10.6.2021 |
Kópie za obdobie 5/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
423.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210254 |
10.6.2021 |
Telefónne hovory za máj 2021 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210255 |
11.6.2021 |
Internet v ZOS-06/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210256 |
11.6.2021 |
ZOS-strava máj 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,636.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210224 |
11.6.2021 |
Pomôcky pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
727.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210007 |
11.6.2021 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2021 - 5/2022) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210259 |
11.6.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
504.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210243 |
14.6.2021 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2106122 |
7.6.2021 |
Online školenie modulu Majetok.net |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210257 |
14.6.2021 |
Služby DSL, tel. hovory máj 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210261 |
15.6.2021 |
Nákup interiérového vybavenia pre potrebu sčítania obyvateľstva. |
TILIA v.o.s |
34115668 |
366.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210262 |
15.6.2021 |
Poštové služby za máj 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,577.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210260 |
15.6.2021 |
Prevedenie revízie elektrických spotrebičov. |
PV MOVIS s.r.o. |
50370740 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0302021 |
15.6.2021 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 45/39,116 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0312021 |
17.6.2021 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis lokality Mierová |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210266 |
21.6.2021 |
Prístup do siete internet. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210270 |
21.6.2021 |
Čipová karta v SIM formáte |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
79.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210269 |
22.6.2021 |
ZOS-kontrola komínových telies |
Komínsystém, s.r.o. |
34099301 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210008 |
22.6.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
