| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180164/4118011519 |
15.5.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180156 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180155 |
15.5.2018 |
Oprava vodovodnej prípojky |
Peter Belenčiak |
37022687 |
254.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180166 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
114.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180169 (0011006708) |
15.5.2018 |
Ocenenie pre hudobníkov pri podujatí - 50. výročie od založenia Staroturianskej kapely |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
151.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318022150 |
16.5.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov Stará Turá za 6/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180172 |
16.5.2018 |
Spracovanie PPP U za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180173 |
16.5.2018 |
Inkaso - poštové služby za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,856.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180074 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania - Kompostáreň - technológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180075 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60184998 (2018177) |
18.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
189.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180175 (20180144) |
18.5.2018 |
Preprava osôb - autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
141.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118174/318202 |
18.5.2018 |
Mapros revízia plynovodu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
316.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180177 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
317.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180176 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl-sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
89.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018010 |
23.5.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Družstevná ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,827.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180181 (180061) |
24.5.2018 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk v súvislosti s nariadením GDPR |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180178 (180041) |
24.5.2018 |
Web hosting (1.4.2018 - 31.3.2019) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180179 (0100066) |
25.5.2018 |
Preprava autobusom na podujatie: Jízdu králu do Kunovíc pre súbor a žiakov ZUŠ |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180218 |
25.5.2018 |
RTG náradie (PLK Stará Turá) |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
24,000.00 EUR |
