| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2018 |
23.4.2018 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2018 |
2.5.2018 |
DZN |
Mesto Nemšová |
00311812 |
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018009 |
4.5.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Komenského ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,227.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV18000147 |
4.5.2018 |
Vyúčtovanie nákladov na vykurovanie v Dennom centre seniorov za rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
278.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180143 |
9.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
277.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180147 (121113949) |
9.5.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2018 do 30.6.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180148 (79) |
9.5.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180149/1800162 |
10.5.2018 |
Občasná obsluha kotla ZOS 4/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180154 |
10.5.2018 |
Autobusové spojenie apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180158 (1835106212) |
10.5.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180153 (20180162) |
10.5.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
22.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180157 (11804027) |
10.5.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180151 (20180082) |
11.5.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180152 (20180092) |
11.5.2018 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180150 (182805) |
11.5.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000467 |
11.5.2018 |
Čistiace, hygienické a ochranné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800165 |
9.5.2018 |
Dodávka tepla za 4/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
176.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180163 (4101828557) |
14.5.2018 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,449.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180160/118038 |
15.5.2018 |
Strava klienti ZOS 4/2018 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,577.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180161/8207946097 |
15.5.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.27 EUR |
