| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511800097 |
22.3.2018 |
Alternatívne tonery do HP CP1515n - 3 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180039 |
23.3.2018 |
vyhlásenie verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180040 |
23.3.2018 |
Vyhlásenie verejného obstarávania na Kompostáreň - tecnológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170418 |
26.3.2018 |
seminár Voľby v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE |
31826385 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180090 |
26.3.2018 |
Elektrická energia za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
316.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180089 |
26.3.2018 |
Dodávka elektriny sobášna miestnosť za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
106.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118032517 |
27.3.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,344.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1803603 |
27.3.2018 |
Energetické hodnotenie pavilónu "F" (telocvičňa) ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá |
Loira s.r.o. |
46344519 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180099 (1805322) |
28.3.2018 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180101 |
3.4.2018 |
Telefónne hovory -marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
279.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180101/0004289385 |
5.4.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142018 |
5.4.2018 |
Lekárske nálezy pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180103 (20180307) |
6.4.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
384.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180112 (121113949) |
6.4.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2018 do 31.5.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180114 (37801105) |
6.4.2018 |
Kópie za obdobie 3/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180113 (3781076) |
6.4.2018 |
Nájomné za 3/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180104/118028 |
6.4.2018 |
strava pre klientov 3/18 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,670.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180105/1800108 |
6.4.2018 |
občasná obsluha kotla ZOS3/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180106/2018001631 |
6.4.2018 |
Zál. platba vody 4-6/2018 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180107/474387000 |
6.4.2018 |
zál. platba elektriny ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
