|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
12.2.2016 |
Dodávka elektrickej energie za február 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220003 |
12.2.2016 |
Autobusové spojenie - január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9781856048 |
12.2.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600010 |
12.2.2016 |
Občasná obsluha kotla ZOS 1/16 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160001 |
12.2.2016 |
Strava klienti ZOS 1/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,945.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600018 |
12.2.2016 |
Dodávka tepla za január 2016 v Dennom centre pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
435.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/kult/2016 |
15.2.2016 |
Vizitkáre s poznámkovým blokom a perom a motívom mesta Stará Turá - propagačné predmety |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
143.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082016 |
16.2.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
548.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
092016 |
16.2.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
165.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000902356 |
16.2.2016 |
Spracovanie PPP-U za január 2016 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116002995 |
16.2.2016 |
Hovory za január 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8781910631 |
16.2.2016 |
Telefónne hovory za január 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
123.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000903554 |
16.2.2016 |
Poštové služby za január 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
629.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0809032016 |
17.2.2016 |
seminár Aktuálne otázky v sociálnej oblasti |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38916 |
17.2.2016 |
celoslovenský seminár pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/kult/2016 |
18.2.2016 |
Výroba TV vysielania - február 2016 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
18.2.2016 |
Objednávka palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 a 10. |
Ján Malárik - Autodrevocel |
30032911 |
264.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2161101857 |
18.2.2016 |
Autorská odmena za verejné používanie hudobných diel za rok 2016 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016010737 |
18.2.2016 |
Elektrina za január 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
335.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016010741 |
18.2.2016 |
Elektrina za január 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.31 EUR |