| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51140583 (24500141) |
15.12.2014 |
Oprava a servis tlačiarní HP LJ 1320 tn a Canon LBP 2900 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
157.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140598 (2014066) |
16.12.2014 |
Revízia Bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140595 (1412106) |
16.12.2014 |
Ročná podpora a metodická podpora pre funkcionalitu "Export do CSV pre RIS SAM" |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
50.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014075 |
17.12.2014 |
Inzercia v TV Pohoda - podujatie Vianočný trh, Projekt : Zachovanie tradičných remesiel v... |
NTVS spol. s.r.o. |
36323900 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43141118 |
17.12.2014 |
Nástroje na zabíjačku pre Vianočný trh, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej... |
G. P. R. spol. s. r. o. |
17319463 |
721.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF130/14 |
17.12.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - november 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392014 |
17.12.2014 |
Oprava vozidla Furgon pre MHZ Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90007989971 |
17.12.2014 |
Poštové služby za november 2014 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
620.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/73 |
17.12.2014 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/74 |
17.12.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014260 |
19.12.2014 |
Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014114 |
19.12.2014 |
Oprava a revízia plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
327.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014220127 |
19.12.2014 |
Autobusové spojenie - november 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92014 |
19.12.2014 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
147.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141222 |
19.12.2014 |
Dodávka a montáž kamerového systému. |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
2,465.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014012 |
19.12.2014 |
Interiérové vybavenie - nábytková zostava do kancelárie pokladne |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
1,488.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122014 |
19.12.2014 |
Obklad palubovka - údržba hasičskej zbrojnice v Topoleckej |
Miroslav Gavač |
41379535 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100192 |
22.12.2014 |
Autobus na podujatie "Vánoční trh v Kunovicích" dňa 21.12.2014, Projekt: Zachovanie... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141155 |
22.12.2014 |
Plagáty na podujatie Vianočný trh, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
159.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/12/2014 |
22.12.2014 |
Občerstvenie pre návštevníkov z Kunovíc na Vianočnom trhu - Projekt: Zachovanie tradičných... |
Gažovič Peter |
33442151 |
380.00 EUR |
