| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
262014 |
10.12.2014 |
Geometrický plán na zlúčenie pozemkov a zameranie stavby hasičská zbrojnica v Drgoňovej... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272014 |
10.12.2014 |
Geometrický plán na oddelenie pozemku p.č. 5/1, 5/11,5/13,5/32-34 a zameranie parkoviska na... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/2014 |
10.12.2014 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty budovy polikliniky s.č. 146 a budovy detských... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222/014 |
11.12.2014 |
Služby technika PO a BOZP. |
Pyroslovakia s.r.o. |
|
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114028801 |
11.12.2014 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6768567928 |
11.12.2014 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141184 |
11.12.2014 |
služby Pyroslovakia - 2014 - ZOS |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141196 |
11.12.2014 |
Kontrola HP - ZOS |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
52.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100583 |
12.12.2014 |
Osvetlenie prechodu |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5,506.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114030829 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141197 |
12.12.2014 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
998.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014225 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014253 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014250 |
12.12.2014 |
Zásahový odev pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014251 |
12.12.2014 |
Materiál pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000796978 |
12.12.2014 |
Spracovanie PPPU november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
376856827 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
12.12.2014 |
Refundácia nákladov súvisiacich s výstavbou kotolne pre MŠ Komenského Stará Turá |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
142.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100174 |
12.12.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
369.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140584 (05122014) |
15.12.2014 |
Premiestnenie linky FDSL v budove MsÚ Stará Turá - pre systém RIS SAM |
DataCentrum |
00151564 |
19.92 EUR |
