| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51140512/20144017 |
14.11.2014 |
obálky - doporučene C5 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
16.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14030 |
13.10.2014 |
Oprava žľabu na budove Zberného dvora |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
2,418.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192014 |
24.10.2014 |
Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku p.č. 62 a zameranie chodníka |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212014 |
3.11.2014 |
Geometrický plán na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod hasičskou zbrojnicou v Drgoňovej... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140571 |
14.11.2014 |
Osadenie uličných vpustí |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1,126.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
14.11.2014 |
Geometrický plán-polohopisné a výškopisné zameranie a zistenie informatívneho priebehu... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140511/20140965 |
14.11.2014 |
Stolové kalendáre |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140982 |
18.11.2014 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta na r. 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140994 |
18.11.2014 |
Papierové trhacie bloky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
91.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014220117 |
20.11.2014 |
Autobusové spojenie október 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201439 |
20.11.2014 |
Oprava vozidla Fabia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201438 |
20.11.2014 |
Oprava vozidla Octávia NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140513 (20140295) |
19.11.2014 |
Napäťový zdroj do servera HP |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140514 (20140296) |
20.11.2014 |
Softvér - mailový server a firewall od spoločnosti Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,466.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140515 |
20.11.2014 |
Výpočtová technika (PC HP, MS Office, monitory, ...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,296.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511405161011400436 |
21.11.2014 |
uteráky |
Uniontex Trade, spol. s r.o. |
34117598 |
163.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014029 |
21.11.2014 |
Vstupenky na koncert Kysucký prameň pre Kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
552.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014028 |
25.11.2014 |
prenájom priestorov Komunálne voľby |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140441 |
25.11.2014 |
neverejná cestná doprava Komunálne voľby |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
62.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38112014 |
26.11.2014 |
Oprava mestského kamerového systému |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
1,177.20 EUR |
