| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/7 |
22.12.2014 |
Vystúpenie mužského speváckeho zboru Kunovice na podujatí Vianočný trh dňa 13.12.2014,... |
Mužský pěvecký sbor z Kunovic |
22688455 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100193 |
22.12.2014 |
Autobus na podujatie "Adventní jarmak v Kunovicích", Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3510250221 |
23.12.2014 |
Telefón Panasonic |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
63.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322014 |
23.12.2014 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
91.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107584 |
29.12.2014 |
Nabíjačka Nokia |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/0083 |
30.12.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
DALEK s.r.o., MUDr. Daniela Bačová |
44530820 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132014 |
30.12.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/76 |
30.12.2014 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014035 |
30.12.2014 |
Náklady na kúrenie za rok 2014 pre Klub dôchodcov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014037 |
30.12.2014 |
Vstupenky na vystúpenie skupiny Progress pre kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400521 |
5.1.2015 |
občasná obsluha kotla+oprava a montáž svetla- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
84.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
5.1.2015 |
mobilný telefon - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59150001 |
5.1.2015 |
predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114137434 |
5.1.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,114.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140011 |
11.11.2014 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 2. polrok 2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140012 |
10.12.2014 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM 914 AN na r. 2015 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
301.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140013 |
10.12.2014 |
Zákonné poistenie mot. vozidla CITROEN C4 NM-X-055 na rok 2015 |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140014 |
15.12.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140015 |
15.12.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140016 |
15.12.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
140.00 EUR |
