Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014040	22.10.2014	Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie vyúčtovacia faktúra	UNISTAV VP, s.r.o.	46 916 512	0.00
Detail	Faktúra došlá	2014041	22.10.2014	Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie - realizácia	UNISTAV VP, s.r.o.	46 916 512	2,498.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014036	22.10.2014	Likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká	UNISTAV VP, s.r.o.	46 916 512	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140003	22.10.2014	Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra	UNISTAV VP, s.r.o.	46 916 512	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14182	22.10.2014	Realizácia NTL plynovodu pre kotolňu č.1 MŠ Komenského stará Turá	TM-TEZ, s.r.o.	46457038	9,209.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	52014	22.10.2014	Vypracovanie realizačného projektu:Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul....	ZAAR Trnava s.r.o.	45 323 747	2,294.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	62014	22.10.2014	Úprava realizačného projektu Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul. Mierovou,...	ZAAR Trnava s.r.o.	45 323 747	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4114024701	23.10.2014	internet 10/14- ZOS	GTS Slovakia, s.r.o.	35795662	14.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	1011432886	23.10.2014	elektrina 10/14 - ZOS	MAGNA E.A. s.r.o.	35743565	114.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	1400071	23.10.2014	Posteľná bielizeň - ZOS	Firma Tajana Ján Plávka	32 020 540	556.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	1400037	23.10.2014	oprava podkrovnej izby - ZOS	Gavač Ivan - G.I.W.	33444641	2,999.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	18/10/2014	23.10.2014	malovanie - ZOS	Ladislav Kubiš	33443114	320.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140304	23.10.2014	Nábytok - kancelária - ZOS	TILIA v.o.s	34115668	1,926.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20141316	23.10.2014	príprava strojníka hasiča	FLORIAN s.r.o,.	36427969	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014/57	23.10.2014	Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová	44350741	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014/58	23.10.2014	Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu	ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová	44350741	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014033	24.10.2014	Odmena za dopytové konanie na dodávateľa zemného plynu	B4F Slovakia, s.r.o.	46112481	17.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	82071114	27.10.2014	seminár hlásenie pobytu	CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu	42137004	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	81061114	27.10.2014	seminár matričná agenda	CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu	42137004	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14194	27.10.2014	Práce na doregulovacej stanici + stavebné práce	TM-TEZ, s.r.o.	46457038	2,511.00 EUR