| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7417035924 |
10.10.2012 |
Inkaso eletrika za október 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
1,046.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.10.2012 |
Rozšírený súbor 10-12/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220111 |
10.10.2012 |
Autobusové spojenie september 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000628093 |
11.10.2012 |
Poštové služby 9/2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
489.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77429863382 |
11.10.2012 |
Telefóny 9/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112021928 |
11.10.2012 |
Telefonne hovory 9/2012 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
112.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4312084711 |
12.10.2012 |
Poplatok za internet obd. 11/2012 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411202448 |
12.10.2012 |
internet 10/12 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1742986089 |
12.10.2012 |
pevná linka - 9/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012123 |
15.10.2012 |
Výroba zariadení detských ihrísk - zálohová faktúra |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213112012 |
17.10.2012 |
pracovné stretnutie matrikárok |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020212 |
17.10.2012 |
seminár zmeny v regionálnom školstve |
WINGS - vzdelávacia a poradenská agentúra |
33493065 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121040 |
18.10.2012 |
Výroba propagačných materiálov pre zberný kôš pre útulok Nádej |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
6.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120388 (12300159) |
18.10.2012 |
Gelové podložky pod myš |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
25.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123218 |
22.10.2012 |
Preprava osôb dňa 13.10.2012 |
Športové kluby mesta |
36117200 |
265.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262012 |
22.10.2012 |
seminár daňový poriadok |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120410 |
24.10.2012 |
príručka matrikárok |
Združenie matrikárok a matrikárov SR |
37878298 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29102012 |
24.10.2012 |
seminár Občianskoprávne námietky v stavebnom konaní |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/86 |
25.10.2012 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012126 |
29.10.2012 |
Material pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
565.50 EUR |
