| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210681 |
18.1.2022 |
Poštopé služby za december 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
519,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150483/20154641 |
4.11.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
519,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014037 |
30.12.2014 |
Vstupenky na vystúpenie skupiny Progress pre kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015235 |
7.12.2015 |
Oprava a revízia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
520,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/šp/2016 |
26.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Centrum voľného času |
36 125 270 |
520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018068 |
14.5.2018 |
Letný pobytový tábor pre deti s ŤZP |
Občianske združenie Čmelík |
42137021 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12 |
5.6.2018 |
Pobytový tábor pre deti s ŤZP |
Občianske združenie Čmelík |
42137021 |
520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022050 |
4.3.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie zóny Matras |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
4.4.2022 |
vypracovanie polohopisu a výškopisu zóna Matras |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014259 |
9.12.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
520,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2018 |
26.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
520,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/šp/2019 |
20.3.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
520,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240161 |
7.5.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 24.4.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
521,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000777849 |
29.9.2014 |
Inkaso - poštové služby za august 2014 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
521,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018166 |
4.10.2018 |
Elektromontážne práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180422/2018/37 |
11.10.2018 |
stavebné práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200518 |
14.12.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
522,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
33/MAJ/HLZ/2021 |
14.7.2021 |
Predaj pozemku parc. č. 55 |
Ing. Michal Halinár a MUDr. Juraj Halinár |
|
522,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240276 |
16.7.2024 |
Kópie za obdobie 4/2024- 6/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 6/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
522,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217050302/51170197 |
23.5.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
523,08 EUR |
