| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2016 |
15.2.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/52 |
Radovan Bielčik |
|
541,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2017 |
10.4.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Petra Allinová |
|
541,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018 BD |
5.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Hrabovský Dalibor |
|
541,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2018 BD |
28.6.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Jarábková Jarmila |
|
541,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Katarína Blašková |
|
541,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
91/EKO/HLZ/2022 |
22.4.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Patrícia Valentová |
|
541,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/EKO/HLZ/2023 |
30.10.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Lenka Klimáčková |
|
541,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000018 |
18.1.2011 |
Vodné a stočné - preddavok za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001511 |
12.4.2011 |
Faktúra č. 2011001511, dodávka pitnej vody mestský úrad -odberateľ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015034 |
4.8.2015 |
Vodoinštalačné práce v BD Mýtna 537 byt č. 36 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32 722 940 |
542,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230319 |
12.7.2023 |
Kópie za obdobie 4/2023- 6/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 6/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
542,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190379 |
19.8.2019 |
Poštové služby júl 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
543,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2016 |
22.3.2016 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
893188 |
543,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015070 |
14.4.2015 |
Stoličky do jedálne - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
544,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF00098 |
9.10.2019 |
Ubytovanie a strava Tábor Podvišňové na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
544,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Soňa Kopcová |
|
544,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000944667 |
13.7.2016 |
Poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
545,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200063 |
13.3.2012 |
Dodávka tepla za február 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
546,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/EKO/HLZ/2022 |
1.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Silvia Rayová |
|
547,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016013 |
20.1.2016 |
Vyvložkovanie komínového prieduchu DHZM Topolecká - havária |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
548,00 EUR |
