| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Baláž Ladislav |
|
510,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2019-BD |
15.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul.Hlubockého č. 306/27, byt č. 7 |
Baláž Eugen |
|
510,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/EKO/HLZ/2021 |
9.12.2021 |
dohoda o finančnej zábezpeke |
Ing. Katarína Krištofíková |
|
510,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022027 |
10.2.2022 |
Licencia na záznam z mestského kamerového systému. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
510,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022070 |
11.4.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220229 |
12.5.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/EKO/HLZ/2023 |
31.8.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Galbavá Nikola |
|
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210513 |
19.11.2021 |
Poštové služby október 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
510,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402499537 |
15.3.2019 |
Dodávka elektrickej energie za február 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
510,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020207 |
4.12.2020 |
Výpočtová technika, náplne, iný tovar |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
510,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210332 |
3.8.2021 |
rosič STIHL + olej |
Zak Services. s.r.o. |
46058541 |
511,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022146 |
19.8.2022 |
DHz Topolecká -súťaž o pohár primátora |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
511,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220388 |
24.8.2022 |
Propagačné predmety a materiál pre hasičskú súťaž (medaile + poháre) |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
511,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220404 |
9.9.2022 |
Oprava vozidiel. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
511,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300763 |
23.1.2024 |
Spotreba elektriny za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
512,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210010 |
18.1.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
512,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016075 |
25.4.2016 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Kollárovci pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
513,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
5.5.2016 |
Úhrada vstupeniek na skupinu Kollárovcov pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
513,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
24.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia - Pracovná zdravotná služba |
MYPRO, s. r. o. |
52531431 |
513,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
25.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia. |
MYPRO |
|
513,00 EUR |
