| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100112 |
19.10.2018 |
Autobusová doprava do Bojníc DCS Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
339,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020167 |
23.10.2020 |
Periodická obhliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
339,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Marta Balážová |
|
339,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180135 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
339,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014082 |
21.5.2014 |
Atrakcie pre deti na Staroturiansky jarmok |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143035 |
20.6.2014 |
Detské atrakcie |
Double Agency s.r.o. |
43865658 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160019 |
7.11.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - 2. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
8.1.2014 |
telefóny za december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
340,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Zuzana Parčiová |
|
340,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/EKO/HLZ/2024 |
3.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Viola Chechyna |
|
340,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100007 |
10.2.2021 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 1/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
340,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220315 |
11.7.2022 |
Pozvánky, folder a ďakovné listy k podujatiam mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
340,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300576 |
11.12.2013 |
Dodávka tepla za 11/2013 do Klubu dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
340,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220663 |
10.1.2023 |
Kópie za obdobie 10/2022- 12/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 12/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
340,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015088 |
13.5.2015 |
Výmena batérií v záložných zdrojov v serverovni |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
341,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150208 (20150127) |
22.5.2015 |
Batérie do záložných zdrojov APC v serverovni + inštalácia, kalibrácia, testovanie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
341,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512200440 |
5.11.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.10.2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
341,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210482 |
12.11.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 27.10.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
341,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014084 |
16.5.2014 |
Oprava vodovodnej prípojky |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
341,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452014 |
22.5.2014 |
Oprava vodovodnej prípojky |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
341,18 EUR |
