| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1452014 |
22.5.2014 |
Oprava vodovodnej prípojky. |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
341,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Erik Hučko |
|
341,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/EKO/HLZ/2022 |
28.11.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ivo Durec |
|
341,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500106 |
13.4.2015 |
Dodávka tepla za 03/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
341,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017189 |
9.11.2017 |
Pracovné oblečenie pre opatrovateľky. |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017632 |
14.12.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190637 |
19.12.2019 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200244 |
6.7.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dna 23.6.2020 s dĺžkou 3:20 hod. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
342,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024067 |
10.5.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240268 |
15.7.2024 |
Servis klimatizačných jednotiek v 3 serverovniach |
KOLTEN, spol. s r.o. |
363 477 79 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120009 |
26.3.2020 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov za 02/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
342,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.8.2014 |
Telefónne hovory - júl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
342,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201337 |
18.10.2013 |
Oprava vozidla Fábia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
343,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201337 |
16.10.2013 |
Oprava vozidla Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
343,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021209 |
3.11.2021 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
343,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210607 |
14.12.2021 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok (zálohovanie... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
343,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220248 |
21.12.2022 |
Doplatok za stravu pre seniorov v mesiaci 11/2022 |
Lukáš Magál |
43407455 |
343,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800446 |
14.1.2019 |
Dodávka tepla 12/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
344,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170116 (36700933) |
5.4.2017 |
Kópie za obdobie 3/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
344,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100045 |
19.12.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
344,90 EUR |
