| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014075 |
19.5.2014 |
propagačné plochy a preprava volebných komisií |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200542 |
17.12.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 10.12.2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
348,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021092 |
4.5.2021 |
Návrh riešenia zateplenia stropu v technickej miestnosti hasičskej zbrojnice v Topoleckej. |
PROTES-ASE |
30027047 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210205 |
11.5.2021 |
Projektová dokumentácia Zateplenie stropu technickej miestnosti HZ Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240248 |
19.6.2024 |
Predplatné Profivzdelávanie - ročný prístup od 17.06.2024 - 16.06.2025 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170580 |
18.1.2018 |
Spotreba elektriny za december |
SPP, a. s. |
35815256 |
348,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71/kult/2017 |
11.12.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
348,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024180138 |
22.5.2024 |
Hygienický materiál |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
348,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201610139_Z |
16.5.2016 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre opatrovateľskú službu |
Roman Laco - ROADA |
33191921 |
349,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062306403 |
16.1.2024 |
Vyúčtovacia Fa za rok 2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
349,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020050 |
14.4.2020 |
Dezinfekcia pre zamestnancov a opatrovateľky |
Nechtovyraj s.r.o. |
47032065 |
349,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100121 |
7.8.2013 |
Doprava autobusom do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
349,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018237 |
4.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60189604 (1808019975) |
12.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012161 |
5.12.2012 |
Čistiace potreby - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012162 |
5.12.2012 |
Výstroj pre MHZ D. Dolina - hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012134 |
10.12.2012 |
Hadice pre hasičov - Drgoňova dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120008 |
28.12.2012 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014135 |
23.7.2014 |
Podujatie športového charakteru - vystúpenie kaskadéra na Námestí slobody |
POLO TRADE, s. r. o. |
35841206 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014139 |
22.5.2014 |
Oprava vodovodnej prípojky. |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
350,00 EUR |
