| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023092 |
12.5.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
141,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230293 |
29.6.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
141,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115027829 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
141,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000362 |
13.10.2020 |
Dodávka tepla za 09/2020 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
142,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016022 |
27.1.2016 |
Vizitkáre s motívom mesta Stará Turá |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
142,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
12.12.2014 |
Refundácia nákladov súvisiacich s výstavbou kotolne pre MŠ Komenského Stará Turá |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
142,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200234 |
14.6.2012 |
Dodávka tepla za máj 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
142,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130241 (12301352) |
8.7.2013 |
Toner do tlačiarne a kopírky, sieťové a predlžovacie káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
142,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305133 |
13.10.2023 |
vyúčtovacia faktúra sobáš. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
142,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014101 |
9.6.2014 |
Vrecia do koša na jarmok 2014 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214006034 |
11.6.2014 |
Vrecia na odpad. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116017623 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory VI. 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
142,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8793606097 |
24.1.2019 |
Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019037 |
25.2.2019 |
Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ |
Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia |
51133318 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8150077085 |
27.2.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59190003 (2302201901) |
27.2.2019 |
Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ |
Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia |
51133318 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190078/882269188 |
12.3.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190132/8803361404 |
9.4.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190177/878431668 |
16.5.2019 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190248 |
11.6.2019 |
Elelktrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
