| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120048 |
21.3.2012 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
149,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220385 |
22.8.2022 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
149,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021015 |
19.1.2021 |
Formuláre a matričné doklady |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113026737 |
11.11.2013 |
Telefóny za október |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
149,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240300006 |
28.4.2011 |
ZSE- dodávka elektrickej energie obd. 4/11 - ZOS Stará Turá |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
149,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200151 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia SAFE |
Nechtovyraj s.r.o., |
47032065 |
149,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19210912 |
24.8.2012 |
XVIII. snem združenia HK miest a obcí SR |
Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR |
00628581 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013086 |
7.8.2013 |
Servis kopírovacie zariadenia Canon iR 2200 - výmena fixačnej fólie |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014004 |
7.1.2014 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2013, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KRMAS/23/2013 |
10.1.2014 |
Zmluva o finančnom vklade č. 23/2013 |
OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014114 |
23.6.2014 |
Realizácia verejného obstarávania na výber dodávateľa prác formou elektronickej aukcie pre... |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014274 |
26.11.2014 |
Servis tlačiarní Canon LBP 2900, HP LJ 1320 tn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014277 |
28.11.2014 |
Servisné služby a podpora pre produkty Kerio |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/ext/2014 (SWM/MSUST/2014) |
3.12.2014 |
Servisné služby a podpora pre programové vybavenie KERIO CONNECT a KERIO CONTROL |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014309 |
5.12.2014 |
maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100192 |
22.12.2014 |
Autobus na podujatie "Vánoční trh v Kunovicích" dňa 21.12.2014, Projekt: Zachovanie... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100193 |
22.12.2014 |
Autobus na podujatie "Adventní jarmak v Kunovicích", Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150085 (20150056) |
11.3.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150092 |
10.4.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150194 (20150118) |
15.5.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
