| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110185 |
26.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92014 |
19.12.2014 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
147,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019076 |
17.4.2019 |
Rack pre rozhlasový systém Florian |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190168 (18901071) |
6.5.2019 |
Rack pre rozhlasový systém Florian |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210659 |
11.1.2022 |
Kópie za obdobie 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402499536 |
15.3.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň 2/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
147,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016168 |
5.9.2016 |
Oprava el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160400 (20160907) |
21.9.2016 |
Oprava el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140160 |
6.5.2014 |
Nájomné za 4/2014, kópie za obdobie 2-4/2014- zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60188768 (320181202) |
16.10.2018 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
148,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2012 |
16.4.2012 |
Zmluva o finančnom vklade do projektu "Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky". |
OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
148,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015072 |
15.4.2015 |
prístup k portálu iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022015830 |
15.4.2015 |
internetový prístup k portálu iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3120020 |
10.10.2017 |
odborná konferencia APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0312002 |
27.9.2018 |
odborná konferencia Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019201 |
27.9.2019 |
Objednávka tabuliek so súpisným a orientačným číslom |
Smaltovňa Mišík s.r.o. |
44717342 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019174 (51190497) |
21.10.2019 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Mišík s.r.o. |
44717342 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013148 |
5.11.2013 |
odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126 |
5.11.2013 |
Odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190034 (38900905) |
7.2.2019 |
Kópie za obdobie 1/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
149,15 EUR |
