| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005961 |
10.1.2014 |
vyučtovanie vody - ZOS 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
139,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117008440 |
13.4.2017 |
Telefónne hovory za marec 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
139,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180639 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
139,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190553 |
18.11.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 10/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
139,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170021 (36700622) |
2.2.2017 |
Kópie za obdobie 11/2016 - 1/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 1/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160330 (35601372) |
3.8.2016 |
Kópie za obdobie 6/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150376 (34501354) |
3.9.2015 |
Kópie za obdobie 8/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021228 |
1.12.2021 |
Prekladateľské služby - preloženie textu do Ukrajinského jazyka |
LEXIKA, s. r. o. |
35852658 |
139,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210014 |
2.12.2021 |
Prekladateľské služby - preloženie textu do Ukrajinského jazyka |
LEXIKA, s. r. o. |
35852658 |
139,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41110007 |
1.4.2011 |
Úhrada nákladov vzniknutých pri vypracovaní posudkov k posúdeniu sociálnej odkázanosti na... |
Obec Kostolné |
311707 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013010 |
5.2.2013 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2012, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130003 |
22.4.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/41 |
17.6.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140008 |
27.8.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140016 |
15.12.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160004 |
14.1.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170011 |
31.7.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180016 (FA 0100008) |
18.1.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180001 |
19.1.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180004 |
10.4.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
140,00 EUR |
