| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OVS/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Licenčná zmluva počítačového programu INFOKAT Win 2.1 |
Ing.Viktor Lajterčuk |
|
129,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020092 |
9.6.2020 |
100 ks MERCO Glycerinové mydlo s pupalkou a arnikou 100g |
Pears Health Cyber, s.r.o |
25784684 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240270 |
12.7.2024 |
Reklamné predmety k športovému podujatiu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
129,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/kult/2015 |
13.4.2015 |
Darovacia zmluva na máj |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
129,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200001/1012005332 |
16.1.2020 |
zál. platba elektrina ZOS 1/20 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200032/1012016907 |
13.2.2020 |
Platba za elektrinu ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200070/101202054 |
18.3.2020 |
elektrina ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200122 |
6.4.2020 |
Elektrická energia 01/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021080 |
9.4.2021 |
Dezinfekcia na ruky a povrchy 500 ml |
Office Depot s.r.o. |
36 192 384 |
129,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115008371 |
13.4.2015 |
Telefónne hovory za marec 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
129,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180585 |
20.12.2018 |
Sobášna sieň- vyúčtovanie elektrickej energie za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
129,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180205 (37801538) |
6.6.2018 |
Kópie za obdobie 5/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180015 (182801) |
17.1.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180035 (182802) |
7.2.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180080 (182803) |
9.3.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180126 (182804) |
11.4.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180150 (182805) |
11.5.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180223 (182806) |
11.6.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180280 (182807) |
11.7.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180313 (182808) |
6.8.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
