| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51140436 (121113949) |
14.10.2014 |
Premiestnenie IP kamery na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
124,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150409/150100094 |
13.10.2015 |
čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
124,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015150 |
28.8.2015 |
čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
124,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/ZS/2011 |
2.6.2011 |
O zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a úhrade príspevku na prevádzku a príspevku... |
Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb |
37 923 234 |
124,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800405 |
6.12.2018 |
Výmena ohrievača vody a oprava svetla. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180624 (20180411) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
124,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024006 |
18.1.2024 |
Osvedčovacie knihy + kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242148 |
29.1.2024 |
Kancelárske potreby |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160645 |
7.12.2016 |
čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017190 |
9.11.2017 |
čistiace a oplachovacie prostriedky do umývačky riadu |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16732017 |
14.12.2017 |
čistiace prostriedky do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400132 |
15.4.2014 |
Úprava elek. merania -rozvádzačov v 3 garážach na Hurbanovej ul. |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
124,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2015 |
26.3.2015 |
Sklenené plakety pre Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 ZoS |
28.11.2017 |
elelktrina |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200544 |
21.12.2020 |
Práca v pamätnej knihe |
Júlia Gavačová |
51088797 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
15.2.2011 |
ZOS - maliarske a natieračské práce v kuchyni ZOS |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
125,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117014919 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024060 |
6.6.2024 |
Práce vykonávané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
125,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018034 |
20.3.2018 |
Kniha prevádzky dopravného prostriedku |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
125,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180109 |
11.4.2018 |
Výroba knihy prevádzky dopr. prostriedku |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
125,40 EUR |
