| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8404897122 |
11.4.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
130,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/0124 |
13.2.2012 |
Výroba propagačných materiálov mesta- magnetky a žetóny |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
130,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6509000095 |
26.8.2015 |
Poistenie strojov a strojných zariadení, elektroniky - kamerový systém MsP |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
130,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113014849 |
12.6.2013 |
Telefóny za máj |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
130,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016131 |
7.7.2016 |
Disk WD do diskového poľa Synology, myši k PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15601393 |
20.7.2016 |
Pevný disk WD 2TB do diskového poľa, Microfost Optical Mouse |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210475 |
12.11.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0761588706 |
13.5.2014 |
Telefóny za apríl |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024095 |
1.7.2024 |
Reklamné predmety k športovému podujatiu - 3. ročník futbalový kemp 2024 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
131,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200270 |
14.8.2012 |
Dodávka tepla za jún 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200340 |
14.8.2012 |
Dodávka tepla za júl 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200379 |
17.9.2012 |
Dodávka tepla za august 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200423 |
8.10.2012 |
Dodávka tepla v 9/2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019135 |
17.6.2019 |
Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
131,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60196479 (0011010479) |
21.6.2019 |
Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
131,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012099 |
31.8.2012 |
obálky DVR - opakované doručenie |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
131,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120331 (20121824) |
7.9.2012 |
Obálky B6 DVR - opak. doručenie |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
131,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120985 |
12.12.2012 |
služby PO a BOZP - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131036 |
5.12.2013 |
služby PO a BOZP - ZOS 2013 |
PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141184 |
11.12.2014 |
služby Pyroslovakia - 2014 - ZOS |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132,00 EUR |
