| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015245 |
15.12.2015 |
Tlačivá k priznaniu daní |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
125,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5115058020152570 |
23.12.2015 |
Tlačivá Priznanie k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
125,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021085 |
14.4.2021 |
Jednorázové rukavice |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
125,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116013647 |
15.6.2016 |
Telefónne hovory za máj 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210169 |
20.4.2021 |
Materiál CO - jednorazové latexové rukavice, skladané utierky |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
125,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112028036 |
13.12.2012 |
Telefónne hovory - november |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
125,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190581 |
4.12.2019 |
Kópie za obdobie 11/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210026 |
2.2.2021 |
ZOS-čistenie-preplach kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
125,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180056 |
21.2.2018 |
Dodávka elektriny - sobášna miestnosť |
SPP, a. s. |
35815256 |
125,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110020 |
3.3.2011 |
Školenie vodičov |
Dušan Rapant - Autoškola MIRA |
33441847 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012013 |
2.2.2012 |
Kúpa pracovných nástrojov a ochranných pomôcok pre pracovníkov aktivačných prác. |
Ing. Ľuboš Chudý |
|
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/012 |
20.2.2012 |
Ochranná pracovná obuv pre pracovníkov aktivačných prác vo februári 2012. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013137 |
23.10.2013 |
Výroba nálepiek s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131065 |
27.11.2013 |
Výroba nálepiek z erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
15.5.2015 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015097 |
21.5.2015 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
126,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
66/maj/2015 |
6.7.2015 |
Nájom pozemku parc. č. 536/11 |
ZDRAV - TECH, s.r.o. |
44 772 751 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016021 |
27.1.2016 |
Písacia sada s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160189 (25600382) |
18.5.2016 |
Oprava tlačiarne Canon iP 4000 - výmena tlač. hlavy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180215 (11805038) |
13.6.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
126,00 EUR |
