| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150100378 |
31.7.2015 |
Dotlač svetelnotechnickej štúdie k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
127,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014280 |
30.9.2014 |
publikácia Miestna samospráva |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140539 |
2.12.2014 |
Publikácia Miestna samospráva |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1767619018 |
11.11.2014 |
Telefó.hovory za október 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
127,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114026325 |
11.11.2014 |
Telef. hovory za október |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
127,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021204 |
3.11.2021 |
Výmena set-top-boxu skyllink v ZOS |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
127,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150178/20151672 |
6.5.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
127,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024018 |
6.2.2024 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčných zariadení v budove MsÚ |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
127,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112005872 |
12.3.2012 |
Telefónne hovory - február 2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
127,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400403 |
17.10.2014 |
Dodávka tepla za 09/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
127,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012002 |
9.1.2012 |
Menšie obecné služby - janár 2012. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307805827 |
4.9.2013 |
Odber zemného plynu za september 2013 - ZOS Stará Turá |
SPP, a. s. |
35815256 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116008562 |
14.4.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 03/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112003600 |
13.2.2012 |
Telefóny január 2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
128,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220672 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Drgoňova Dolina. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
128,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116002995 |
16.2.2016 |
Hovory za január 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
128,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112024607 |
14.11.2012 |
Telefonne hovory oktober |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
128,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3090109112 |
20.11.2018 |
on line prístup Direktor Premium |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
129,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019234 |
13.11.2019 |
Softvér INFOKAT |
Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic |
|
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190563 |
20.11.2019 |
Softvér INFOKAT |
Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic |
|
129,00 EUR |
