| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024073 |
14.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Motora Slovensko, s. r. o. |
53029224 |
119,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60243564 |
17.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina |
Motora Slovensko, s. r. o. |
53029224 |
119,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8758603830 |
11.2.2014 |
Telefóny - január 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212147588 |
11.7.2018 |
Telefónne hovory jún 2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
376856827 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8734027887 |
19.1.2012 |
faktúra za služby pevnej linky 01/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
119,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180323 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
119,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva na dodanie propagačných |
27.3.2014 |
Zmluva na dodanie propagačných materiálov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
119,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150461 |
20.5.2015 |
Reklamné letáky A5 lesklý, 4+4, + grafická príprava k projektu "Stredisko triedeného zebru" |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
119,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11195 |
5.4.2011 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby za I.Q. 2011 |
MEDCARE, s.r.o., |
36749176 |
119,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
11.5.2017 |
29 ks telefóny |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
119,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020022 |
6.2.2020 |
Vlajky a štátne znaky k voľbám do NR SR. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
119,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512220694 |
20.1.2023 |
Verejné obstarávanie plynu. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
119,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130387 |
21.11.2013 |
preprava volebných komisií voľby VÚC 9.11.13. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
119,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190356 |
9.8.2019 |
Kópie za obdobie 7/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
119,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201532 |
26.10.2015 |
Oprava vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
119,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4752772974 |
12.8.2013 |
Telefóny august |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3744975807 |
10.12.2012 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
119,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9764752554 |
12.8.2014 |
Telefónne hovory za júl 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/04002 |
20.4.2011 |
Výpis z dokumentácie pre lekárske posudky |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
120,00 EUR |
