| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180078 |
14.3.2018 |
Telekomunikačné služby 02/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113029874 |
11.12.2013 |
Telefónne hovory za november |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
118,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8774398497 |
11.6.2015 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0796993696 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100989860 |
13.10.2017 |
Telefónne hovory za september |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9750845963 |
12.6.2013 |
Telefóny za máj |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9102852872 |
13.11.2017 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5745954351 |
11.1.2013 |
Telefónne hovory - január |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170026 (37300287) |
8.2.2017 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2016, konzultácie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
118,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4748895449 |
17.4.2013 |
Telefóny - marec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2751871696 |
16.7.2013 |
Telefóny za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012151 |
15.11.2012 |
obrusy do zasadačky MsÚ |
Uniontex Trade, spol. s r.o. |
34117598 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120488/1031200139 |
12.12.2012 |
Obrusy do zasadačky MsÚ Stará Turá |
Uniontex Trade, spol. s r.o. |
34117598 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400122 |
29.4.2024 |
Dobropis k fa. č. FV2300775 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
118,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190332 |
11.7.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
118,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011028 |
2.3.2011 |
Školenie vodičov referentských vozidiel. |
Dušan Rapant - Autoškola MIRA |
33441847 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114013436 |
16.6.2014 |
Telefon.hovory za máj |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
119,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240085 |
15.2.2024 |
Vývoz odpad. vôd PZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
119,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5759594549 |
17.3.2014 |
Telefóny za február |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5769516713 |
13.1.2015 |
Telefónne hovory za december 2014 a január 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119,11 EUR |
