| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51130078 |
8.3.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220103 |
18.1.2016 |
Autobusové spojenie za december 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220101 |
10.1.2017 |
Autobusové spojenie za XII.2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220025 |
11.5.2017 |
Autobusové spojenie- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170572 |
9.1.2018 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190145 |
8.4.2019 |
Autobusová preprava III/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293311 |
7.1.2013 |
predplatné Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293411 |
5.12.2013 |
predplatné Obecné noviny 2014 |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150174/20152234 |
4.5.2015 |
Osvedčovacie knihy |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
52,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016110 |
10.6.2016 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čisel |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
52,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017031 |
2.3.2017 |
väzba materiálov MsZ |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171051 |
7.11.2017 |
väzba materiálov MsZ |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210688 |
18.1.2022 |
Dodávka elektriny od 24.11.-31.12.2021 HZ Mýtna ul., Stará Turá - DHZ mesta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
52,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.4.2012 |
Rozšírený súbor UPC 1.4-30.6 2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015223 |
20.11.2015 |
revízie HP a doplnenie lekárničky - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
52,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151167 |
30.11.2015 |
kontrola HP+doplnenie lekárničky ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
52,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020041 |
11.3.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
52,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60201640 |
11.3.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
52,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170392 (37800066) |
9.10.2017 |
Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180325 (37801873) |
8.8.2018 |
Nájomné za 7/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52,20 EUR |
