| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7756644139 |
13.12.2013 |
telefon- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210223 |
28.5.2021 |
Publikácie: Rozpočet a Záverečný účet obce a VÚC |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
26,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600224 |
13.7.2016 |
Oprava sprchového kúta |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110100 |
21.3.2011 |
Úhrada za seminár k novele zákona o verejnom obstarávaní |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110145 |
13.4.2011 |
Seminár "Povinné vyraďovanie registratúrnych záznamov" |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2806 |
20.6.2012 |
seminár Ohlasovanie drobných stavieb |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012084 |
3.7.2012 |
Náplň do lekárničky - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120540 |
4.7.2012 |
Náplň do lekárničky - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102 |
14.2.2014 |
seminár k novele zákona o rozpočtových pravidlách |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015202 |
2.11.2015 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2015 |
25.11.2015 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170321 |
6.3.2017 |
Oprava automatizovaného systému kúrenia v budove MsÚ |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210235 |
4.6.2021 |
Publikácia Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600252 |
14.7.2016 |
Úhrada spotreby vody od 4-6/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600371 |
21.10.2016 |
Úhrada spotreby vody v Dennom centre seniorov 7-9/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800249 |
25.7.2018 |
Úhrada za spotrebu vody 4-6/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318041474 |
14.9.2018 |
Úhrada internetu za 10/2018 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200360 |
16.9.2020 |
DCS - Internet 10/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320036184 |
13.10.2020 |
Internet za 11/2020 v Dennom centre seniorov |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
27,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003280 |
7.7.2015 |
Vodné stočné 1.4-30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
27,29 EUR |
