| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015201 |
2.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v Lokalite Nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 998,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
18.11.2015 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska v lokalite nad Chiranou |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5 998,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016154 |
17.8.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5 681,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016190 |
11.10.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20020 |
6.10.2020 |
Dodávka a montáž regulačných ventilov na BD 380 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
1 029,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230084 |
22.2.2023 |
Dodávka a montáž svietidiel Na Stavbu konverzia strednej školy na MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
18 317,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110190 |
24.8.2011 |
Dodávka a pokládka kabeláže mestského rozhlasu v rámci revitalizácie centrálnej mestskej... |
Eduard Bečka - ELMA |
33674752 |
4 610,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/ext/2016 (Z20169623_Z) |
27.4.2016 |
Dodávka a rozšírenie IKT - virtualizácia VMware,.... (dodané cez EKS) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6 099,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800503 |
28.1.2019 |
Dodávka a spotreba elektriny v DCS - Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
264,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016220 |
11.11.2016 |
Dodávka a úprava dopravníka v separačnom stredisku |
Bluetech s.r.o. |
49 062 557 |
7 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230249 |
23.6.2023 |
Dodávka chladničiek, chýbajúceho svietidla a zapravenie káblov na žalúzie výkladu |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
1 424,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012112 |
26.9.2012 |
Dodávka detských hracích zariadení s montážou |
KUPAS s.r.o. |
|
17 768,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013160 |
14.11.2013 |
Dodávka detských zariadení DI Topolecká |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
9 327,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018220 |
23.11.2018 |
Dodávka drevo štiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28018 |
20.12.2018 |
dodávka drevoštiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533933 |
4.9.2015 |
dodávka el. energie 9/15 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200559 |
12.12.2022 |
Dodávka el. energie v Dennom centre seniorov za 11/2022 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
26,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802339 |
13.12.2018 |
Dodávka el. kábla pre VO vnútroblok Ul.Hurbanova Stará Turá |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
2 337,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190354 |
5.8.2019 |
Dodávka elektr. energie hasičské zbrojnice a garáže za august 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437120540 |
11.10.2013 |
Dodávka elektr. energie za 10/2013 - ZOS Stará Turá |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
169,84 EUR |
