| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016190 |
11.10.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20020 |
6.10.2020 |
Dodávka a montáž regulačných ventilov na BD 380 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
1,029.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230084 |
22.2.2023 |
Dodávka a montáž svietidiel Na Stavbu konverzia strednej školy na MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
18,317.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110190 |
24.8.2011 |
Dodávka a pokládka kabeláže mestského rozhlasu v rámci revitalizácie centrálnej mestskej... |
Eduard Bečka - ELMA |
33674752 |
4,610.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/ext/2016 (Z20169623_Z) |
27.4.2016 |
Dodávka a rozšírenie IKT - virtualizácia VMware,.... (dodané cez EKS) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6,099.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800503 |
28.1.2019 |
Dodávka a spotreba elektriny v DCS - Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
264.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016220 |
11.11.2016 |
Dodávka a úprava dopravníka v separačnom stredisku |
Bluetech s.r.o. |
49 062 557 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230249 |
23.6.2023 |
Dodávka chladničiek, chýbajúceho svietidla a zapravenie káblov na žalúzie výkladu |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
1,424.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012112 |
26.9.2012 |
Dodávka detských hracích zariadení s montážou |
KUPAS s.r.o. |
|
17,768.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013160 |
14.11.2013 |
Dodávka detských zariadení DI Topolecká |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
9,327.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018220 |
23.11.2018 |
Dodávka drevo štiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28018 |
20.12.2018 |
dodávka drevoštiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533933 |
4.9.2015 |
dodávka el. energie 9/15 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200559 |
12.12.2022 |
Dodávka el. energie v Dennom centre seniorov za 11/2022 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
26.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802339 |
13.12.2018 |
Dodávka el. kábla pre VO vnútroblok Ul.Hurbanova Stará Turá |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
2,337.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190354 |
5.8.2019 |
Dodávka elektr. energie hasičské zbrojnice a garáže za august 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437120540 |
11.10.2013 |
Dodávka elektr. energie za 10/2013 - ZOS Stará Turá |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437043011 |
5.9.2013 |
Dodávka elektr. energie za september 2013 - ZOS Stará Turá |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445953288 |
11.4.2012 |
dodávka elektr.energie 4/12 ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230234 |
6.6.2023 |
Dodávka elektrickej energie - jún 2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
